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通知公告

孟连县人大2015年决算公开

  • 发布时间：2016-11-07
  • 来源：孟连县人大办公室
  • 阅读次数：1132

 

孟连县人大2015年部门决算公开说明
 
一、决算汇编基本情况
（一）报表类型说明
1．纳入2015年度部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个,没有增减变动
2．人员基本情况
编制人数24人，实际35人
因工作需要实际超编11人。   
 （二）单位分类情况说明
1．按单位基本性质划分：
（1）行政单位 1 个，没有增减变动 。
2．按单位执行会计制度划分：
（1）执行行政单位会计制度的单位 1 个，没有增减。
 
（三）单位预算级次说明
1．一级预算单位 1 户，没有增减 。
     二、基础数据核对情况
（一）与财政部门对账情况
1．财政拨款核对情况
（1）单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入 688万元，核对相符。
      二、基础数据核对情况
（一）与财政部门对账情况
1．财政拨款核对情况
单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入  644.95万元，财政部门拨款644.95 万元，往来款11.29元比上年增加11.29万元，决算数为714.74万元。差额69.79万元,对差额原因进行说明:边境民族特困地区农村安居工程建设工作经费10万元、存量资金48.5万元。
2. 2015年初预算三公经费总支出467909.89元，其中：公务用车运行维护费支出260563.89元，公务接待费207346元。2015年三公经费总支出467909.89元，其中：公务用车运行维护费支出260563.89元，公务接待费207346元。
3.对固定资产单价（房室）说明：合计64000元，办公楼。
4. 对固定资产单价（汽车）说明：合计1433344.80元，其中轿车209800元（1辆）、越野车337800元（1辆）, 小型载客汽车885744.80元（2辆）。
      5．年初预算数与决算数对比（收入支出预、决算对比）分析说明：(1)本年初预算数4032300元，本年收入决算数6449552.30元，差异2417252.30元。
6.收入支出结构分析说明：（1）收入结构，财政拨款收入714.74万元，占本年支出100%；（2）按资金来源，财政拨款收入714.74万元，占本年支出100%；（3）按支出性质，基本支出455.22万元，占本年支出63.68%；项目支出259.52万元，占本年支出36.32%。
7、对收入支出上下年对比分析说明：（1）收入财政拨款714.74万元，比上年增6.2%。（2）本年财政拨款支出714.74万元，比上年增6.2%。
8、 机构和人员增减变动说明：年末独立编制机构数为1，行政单位为1，编制数是根据孟政办发[2015]108号、孟编办[2013]41号文件，行政编制24名、其中工勤编制3名。实有33人，其中：公务员30人、机关工勤人员3人。2014年年初单位实有人员共35人，其中：公务员32人、机关工勤人员3人。年末实有人数51人，其中在职人员33人，退休人18人。
9、资产负债变动的说明：（1）资产合计2149778,80元，比上年增0.96%，其中：固定资产2149778,80元，比上年增0.96%，占资产总量的100%，其中房屋64000元、汽车143344.80元,在职人员人均一般公务用车0.12。
10、对人均费用核实的说明：月人均工资福利支出5418元，月人均离退休费4654元，人均国内公务接待479元，公务车车均维护费6513.47元。
11.“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动的原因说明，以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数情况（附表5）等说明：上年“三公”经费公务用车运行维护费用为262884.33元，今年公务用车运行维护费用为260563.89元，比上年减少2320.44元，减少0.9%，原因是，深入基层开展工作次数增加，车辆运行油用量不断上升、车辆维修成本不断增加等情况发生，在加上4辆车的保险费等都加之在内；上年公务接待费用为229798.70元，今年公务接待费用为207346元，比上少22452.7元，减少0.9%。公务用车保有量为4辆不变，因公出国（境）团组数无，与上年一致。今年公务接待共60批次，接待人数为432人次，上年公务接待为58批次，接待人数为458人次，两年对比公务接待人数虽然增加了，但费用减少了。
12、政府采购支出情况，包括采购类型、采购规模和资金来源等。
13.资产负债变动、长期投资和国有资产管理，以及对本期或者下期财务状况发生重大影响事项的说明。5.收入支出结构分析说明：（1）收入结构，财政拨款收入644.95 万，占本年支出100%；（2）按资金来源，财政拨款收入644.95 万，占本年支出100%。
14、“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动原因，以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况说明：上年“三公”经费年初预算数总额为492683.03元，今年为467909.89元，比上少24773.14元，减少0.94%，其中，上年公务用车运行维护费用为262884.33元，今年公务用车运行维护费用为260563.89元，比上年减少2320.44元，减少0.9%，上年公务接待费用为229798.70元，今年公务接待费用为207346元，比上少22452.7元，减少0.9%，公务用车保有量为4辆不变，因公出国（境）团组数无，与上年一致。今年公务接待共60批次，接待人数为432人次，上年公务接待为58批次，接待人数为458人次。

 
 
 
孟连县人大2015年财政拨款“三公”经费决算支出情况说明
 
根据国务院关于推进政府预算信息公开的决策部署及普洱市财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则工作文件的通知（普财预[2016]212号）要求，2015年孟连县人大“三公经费”决算情况说明如下：
孟连县人大2015年 “三公”经费决算支出数467909.89   元，其中，公务接待费207346 元，公务用车购置及运行维护费 260563.89元（其中：公务用车运行维护费260563.89    元）。
 

        孟连县人大2015年“三公”经费决算财政拨款情况统计表

 
项      目
2015年决算支出数
2014年决算公开数
2015年决算支出数比上年增、减数
2015年决算支出比上年增、减率（%）
合计
 
 
 
 
1、因公出国（境）费
 
 
 
 
2、公务接待费
207346
229798.70
-22452.7
0.9%
3、公务用车购置及运行维护费
260563.89
262884.33
-2320.44
0.9%
其中：（1）公务用车运行维护费
260563.89
262884.33
-2320.44
0.9%
   （2）公务用车购置费
 
 
 
 

 

 
按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关文件精神和国务院“约法三章”的要求，孟连县人大2015年“三公”经费支出较上年减少24773.14元，下降1.8%。
 
 
 
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
公开08表
编制单位：孟连县人大 单位：万元
项 目 行次 2015年度预算统计数 2015年度决算统计数
栏 次 1 2
一、“三公”经费支出 1 — —
（一）支出合计 2 　 　
 1.因公出国（境）费 3 　 　
 2.公务用车购置及运行维护费 4 　 26.00
    （1）公务用车购置费 5 　 　
    （2）公务用车运行维护费 6 　 26.00
 3.公务接待费 7 　 21.00
    （1）国内接待费 8 　 21.00
    （2）国（境）外接待费 9 　 　
（二）相关统计数 10 — —
 1.因公出国（境）团组数（个） 11 — 　
 2.因公出国（境）人次数（人） 12 — 　
 3.公务用车购置数（辆） 13 — 　
 4.公务用车保有量（辆） 14 — 4
 5.国内公务接待批次（个） 15 — 60
 6.国内公务接待人次（人） 16 — 432
 7.国（境）外公务接待批次（个） 17 — 　
 8.国（境）外公务接待人次（人） 18 — 　
二、机关运行经费 19 — 　
（一）行政单位 20 — 　
（二）参照公务员法管理事业单位 21 — 　
注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。
    2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 
 
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