关于孟连县人大2017年部门预算编制的说明
- 发布时间：2017-03-28
- 来源：孟连县人大办公室
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关于孟连县人大
2017年部门预算编制的说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
遵照《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定，县人大常委会的主要职责是：
（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；
（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；
（三）召集本级人民代表大会会议；
（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
（五）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；
（六）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意义；
（七）撤销乡级人民代表大会及其主席团的不适当的决议；
（八）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；
（九）在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免和本级人民政府局长、主任的任免；
（十）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院、人民检察院有关人员；
（十一）在本级人代会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；
（十二）决定授予地方的荣誉称号。
二、部门预算编制情况
以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和央经济工作会议为指导，深入学习贯彻十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，认真贯彻落实党中央、国务院和省、市县有关促进经济社会持续健康发展的各项方针、政策，本着统一编制、统一管理、收支平衡、绩效管理的原则，按照县财政局关于编制部门预算的具体安排，围绕县人大常委会2017年工作要点，在确保机关各项工作正常运转的情况下，切实转变作风，勤俭节约，认真编制和细化经费预算，充分合理的安排各项资金，确保资金使用规范、高效。
三、部门基本情况
纳入2017年部门预算编报的单位共1个，行政单位。现有在职人员36人，其中，行政人员34人，工勤人员2人。县委编委核定我单位编制24人，其中：行政编制21人，工勤人员编制3人。行政编制超编13人。其中：财政全供养36人；在编实有车辆4辆。
四、2017年部门预算收支情况
2017年孟连县人大预算总收入672.66万元，其中：公共财政预算672.66万元。
2017年部门预算 总支出672.66万元，其中：基本支出582.16万元，占总支出的86％，项目支出90.5万元，占总支出的14％。2010101支出459.08万元主要反映行政人员工资支出、小车经费、包干经费、运转经费；2012999支出6.98万元，主要反映工会费；2101101支出48.38万元，主要反映大病补充险、工伤保险、生育保险、基本医疗保险支出；2101103支出16.93万元，主要反映公务员医疗补助支出；2210201支出50.79万元，主要反映住房公积金支出。2010199支出51万元，其中运转经费30万元，人大常委会组成人员履职经费20万元，财政预算审查经费1万元。2010105支出1万元，主要反映人大立法经费；2010107支出7.5万元，主要反映人大代表履职能力提升；2010108支出30万元, 其中人大代表活动经费，2010109支出1万元，主要反映人大处理来信来访经费。
（一） 基本支出情况
2017年用于保障人大机关正常运转的日常支出672.66万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的86％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的14％。
（二） 项目支出情况
2017年用于保障人大机关完成特定的行政工作任务目标，用于专项业务工作的经费支出92万元。